中共成都粮食集团有限公司委员会
关于粮食购销领域专项巡察反馈意见
集中整改进展情况的通报
（向社会公开稿）
按照市委粮食购销领域专项巡察工作统一部署，2021年10 月11日至11月10日，市委第一专项巡察组对成粮集团开展了专项巡察，并于2022年3月17日反馈了意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、关于“党委（党组）落实粮食安全责任制情况”
（一）学习不够深入
整改情况：一是制定印发《2022年教育培训工作要点》《2022年理论学习中心组专题学习计划》，明确了对习近平总书记关于粮食安全重要指示批示精神、涉粮政策法规等内容的学习和培训要求，2021年11月以来，成粮集团开展粮食安全专题中心组学习1次，“第一议题”学习10次。二是收集汇总56个涉粮规章制度形成《涉粮政策法规汇编》，通过企业微信推送涉粮学习资料12期，开展涉粮培训20余次，并明确每季度开展专题学习不少于1次。三是先后组织成粮集团和下属企业涉粮岗位干部职工进行政策性储备业务管理水平测试，参考人员全部合格。四是将涉粮理论学习整改纳入年度党建百分制考核细则，2021年11月以来，检查本级及下属企业涉粮学习整改情况4次，涉粮理论学习专项监督检查1次，压紧压实整改责任。
（二）在粮食流通中主渠道作用发挥不够
整改情况：一是积极推进园区浅圆仓、成品楼房仓建设。青白江产业园10万吨储备仓容改造项目已于2022年1月完成并竣工验收。二是提升自有保供能力，大米加工生产线技改二期已完成现场最终验收并进入试生产阶段。三是在提升自有加工能力的基础上，不断拓展应急加工渠道。四是聚焦流通保供制定《成粮集团所属企业改革整合方案》，不断加强终端渠道建设，提升强化自有粮油产品终端影响力和自有品牌知名度。
（三）防范化解和应对粮食购销领域粮食储备及诉讼纠纷风险的能力不足
整改情况：一是组织开展政策性储备粮油专题研究，组织储备业务培训，建立仓储、纪检、财务等多部门共同参与的月度实盘机制，多层级、全覆盖监督检查小包装大米实物库存，强化工作执行规范，并对相关责任人进行了处理。二是全面梳理成粮集团及下属企业涉粮案件台账，明确案由、案件情况、案件进展、执行款项等信息，持续跟踪、督促问题处理。三是印发《关于进一步加强企业内部控制体系建设的工作方案》，组织各企业梳理排查包括涉粮购销等重点领域存在的内控缺陷，推进整改发现问题。四是专题研究多方式降低资产负债率，推进整体资产负债率降低的工作。对标行业标杆企业，形成《粮食行业分析报告》，整合优势资源，做强物流，做实贸易。五是优化企业业务管控，细化工作流程，形成《三级企业管控清单》《政策性储备粮油购销存廉洁风险防控手册》。
（四）个别涉粮事项研究审批和上报程序不规范
整改情况：一是修订《政策性成品粮油储备管理办法》，规范代储单位变更流程。二是加强制度培训，严格储备管理办法、项目管理办法等制度的执行，自查现有应急小包装代储企业的变更及调减指标情况和在建涉粮项目决策流程，未再发现同类问题。三是对相关责任人进行了处理。
（五）纪委监督作用未充分发挥
整改情况：一是完成纪检检查工作要点清单，把学习习近平总书记关于粮食安全的重要讲话及重要批示精神、督促“两项巡察”反馈问题整改、加强涉粮领域监督检查等工作纳入清单。持续创新监督方式方法，打造开发“大数据+监督”智慧监管平台，为精准预警和发现粮食购销领域有关违规违纪问题提供有效的科技辅助手段。围绕“政治、责任、制度、事权、人员、作风”，制定落实“纪委书记盯粮库”行动方案，狠抓落实。二是设置独立的纪检部门，配齐配强专职纪检干部2人，支持协调2名涉粮领域纪检干部到上级纪委审查调查室借调学习，不断提升监督执纪专业能力水平。三是组织纪检监察系统专题培训，提升监督执纪工作能力。四是制定年度纪检监督工作计划，明确年内开展各类监督不少12次。五是在上级纪委的指导下，对涉粮问题线索进行清底式“回头看”，重点核实函询处置的问题线索。同时，对新的问题线索，严格按照既定程序，全面深入细致了解案件情况。年底前开展一次全年问题线索回头看，组织企业交叉检查。
二、关于“落实内部监管责任情况”
（六）内部监管不到位
整改情况：一是调整领导班子分工，减少2名班子成员在下属企业兼职，将财务、审计调整为不同班子分管。二是印发《成都粮食集团有限公司政策性成品粮油储备管理办法（试行）》《成都粮食集团有限公司储备粮监督管理办法（试行）》，严格落实制度规定，针对代储成品粮油的质量数量情况，每月开展全覆盖监督检查。2022年3月开展了代储粮油全面质量普查，未发现质量问题。三是进一步规范储备工作流程，印发《成粮集团粮食购销存业务流程管控手册》，形成业务流程执行标准。四是按照2022年全国政策性粮油库存检查省、市主管部门相关要求，做好资料整理、检查时点统计库存分解登统、自查自纠等迎检准备工作，2022年5月省粮油交叉检查（南充）组对成粮集团粮食、油脂进行了库存检查，在检查情况通报中未反馈问题。五是加强库区管理，委托专业消防维保单位每月进行专项检查和隐患排查，确保消防器材、设施状态正常可靠。
（七）储备粮代储管理不规范
整改情况：一是排查梳理现有储备原粮代储单位的委托情况，并将现有代储情况均报上级主管部门书面批准后执行，同时每月对在外代储原粮、散装食用油进行检查，进一步加强监管责任履行。二是制定《政策性粮油储备管理制度（试行）》《政策性成品粮油储备管理办法（试行）》，明确了代储企业的决策及操作流程，规范代储合同签订。三是开展业务专题培训，提高业务人员对相关工作的熟悉程度。四是修订成品粮油代储合同模板，明确退减指标要求、流程、约束条款或违约责任等内容，针对代储企业小包装大米代储数量不足未扣除差额部分补贴的问题，发出函催款，对方将差额全额退还。针对代储企业代储菜籽油未按合同约定支付违约金的问题，成粮集团通过扣减代储费用的方式督促其规范管理，并调减了代储指标。五是制定《粮食购储销业务廉洁风险防控手册》，进一步明确库管员岗位职责和廉洁风险点，明确工作落实及考核问责依据，2022年4月以来，公司多部门形成检查小组，每月开展实盘检查。
（八）粮油储存管理不规范
整改情况：一是制定《政策性粮油储备管理制度（试行）》，强化储备各环节管理要求制度约束。二是制定专项监督检查方案，形成多层级、多维度的监督检查机制。三是针对存在问题，对目前承储的省市两级政策性粮油分仓情况进行排查，经查，未再发现相关情况。
（九）部分储备粮油轮换管理不规范
整改情况：一是结合储备原粮、散装食用油储存年限、具体粮情等，合理安排次年度轮换计划，经公司决策审议后在规定时间内向上级主管部门报送次年度储备轮换报告。二是制定《成都粮食集团有限公司政策性粮油轮换管理办法》，对年度计划决策、报送流程和轮换架空期要求等内容进行了明确，并制定年度轮换计划和组织专题培训。三是成粮集团加强业务统筹，开展粮情调研，做好轮换准备；强化智慧监督平台线上监督，从轮换时间、轮换品类、轮换数量等维度强化储备粮轮换计划预警和管理。经查，截止目前未再发现相关情况。四是对相关责任人进行了处理。
（十）储备粮油储存地点管理不规范
整改情况：一是对承储油脂所在罐号情况，并每月打尺检查，对储备粮油进行签封。经查，未再发现相关情况。二是按照《政策性粮油储备管理制度（试行）》严格管控禁止事项以及严格落实纪检、风控、财务等各部门监管职责，开展专题培训，保障储备粮油储存符合要求。
（十一）部分涉粮工程建设项目管理不规范
整改情况：一是对2020年以来涉粮项目合同签订程序执行情况进行自查，对自查发现的1项问题，按程序完成整改。二是修订《合同管理办法》《项目建设管理办法》，明确合同事项审批流程和工作规范，制订涉粮工程招标合规性审查要点清单，强化招投标文件合规性审查。开展工程项目相关法规培训，进一步规范涉粮工作建设项目管理。三是全面梳理2021年度项目账，已于2022年4月完成所有项目账附件清理和整改工作。制定《会计基础工作规范》《关于加强成粮集团及下属企业财务基础工作的通知》，明确资金支付“四审”原则等会计基础工作规范。2022年5月组织开展了财务基础工作交叉检查，对检查发现问题进行了整改。四是对相关责任人进行了处理。
（十二）储备粮油存在财务管理不规范的情况
整改情况：一是印发《关于加强政策性储备粮对账管理的通知》，明确储备粮账务核对和盘点机制，并于2022年5月组建盘点小组，对代储的应急成品粮油进行全面盘点，做到账实相符、账账相符。二是强化财务监管，2022年6月对政策性储备管理单位进行储备业务专项检查，形成了专项检查报告。三是对相关责任人进行了处理。
（十三）个别下属公司对涉粮业务财务记账不规范
整改情况：一是指导相关企业修订《会计核算办法》，明确了采购入库核算成本计价的标准。二是完善2020年10月2309#凭证中的支付审批表、货权确认单、入库确认单、质量确认单、采购合同以及2020年10月1539#、2020年11月140#、2021年1月139#凭证采购暂估应付账款附件。三是已于2022年5月完成对相关企业开展交叉检查，形成检查问题清单及整改措施，督促按时完成整改。四是对相关责任人进行了处理。
（十四）采购（询价）不规范
整改情况：一是制定《政策性粮油轮换管理办法（试行）》，明确储备粮油购销行为原则上均在国家粮食交易中心、四川粮油批发中心进行公开竞价交易，规避线下交易的人为风险。二是完成《成都粮食集团有限公司服务类项目采购管理办法》修订，增补了采购事项“结果审批”内容。三是修订《建设项目管理办法》，明确了项目招投标文件、比选文件的内外评审机制。四是完成2020年以来大宗粮油设备采购评标自查，并将相关企业纳入合作黑名单。五是对相关责任人进行了处理。
（十五）相关企业未及时变更法定代表人
整改情况：一是修订《印章、重要证照及介绍信管理办法》，明确30个工作日内应完成营业执照法定代表人等重要证照信息变更，并组织专题培训，明确管理要求，增强责任意识。二是全面排查梳理公司及所属企业高管人员的任职、兼职信息，建立机制定期督办，确保工商登记信息与实际情况保持一致。
三、关于“粮食购销领域领导干部遵守纪律和廉洁从业方面存在的问题”
（十六）落实党风廉政建设主体责任不够到位
整改情况：一是积极推动落实全面从严治党主体责任，形成成粮集团落实全面从严治党主体责任清单，把加强市委第六巡察组反馈问题、粮食购销领域腐败问题专项巡察反馈问题整改工作等纳入责任清单。二是围绕成粮历史案例抓好反思教育。召开以案促改专题警示教育暨案例分析会，学习《粮食领域违纪问题典型案例汇编》、历史遗留案件相关资料，深刻剖析典型案例发生的原因、通报处理情况和总结经验教训。三是强化廉洁警示教育和培育廉洁文化。形成《成粮集团粮食购销领域典型案例汇编》，将成粮历史案件编辑成册，以反面教材增强震慑作用；开展廉洁警示教育3次，发放《粮言粮语》读本60册。四是梳理形成涉粮岗位、业务廉洁风险点汇编。深入梳理政策性储备等10项业务82个环节的廉洁风险点140个，制定防控举措145条，形成《粮食购销存岗位职责手册》《粮食购储销业务流程管控手册》《粮食购储销业务廉洁风险防控手册》，全覆盖签订涉粮岗位廉洁承诺书，利用粮食智慧监管平台，强化廉洁风险智能化监控、预警，进一步堵塞漏洞，防范风险。
四、关于“巡视巡察、财政、审计监督反馈和上级督查、自身自查发现的涉粮问题整改落实方面”
（十七）整改主体责任落实不到位
整改情况：一是于2022年6月对《中央纪委国家监委调查摸排发现问题整改方案》（川粮函〔2020〕48号）进行重新认真研究，对涉及国有及国有控股粮食企业的5项共性问题进行自查，并形成自查报告。二是修订《公文管理办法》，规范文件接收、流转、办理等工作流程，并组织专题培训，确保上级各项要求落地落实。
（十八）整改实效不明显
整改情况：一是建立小包装储备检查常态机制，自2022年4月以来，按月对进行储备小包装大米进行实物盘点。二是形成《储备轮换及新增储备工作实施计划的报告》并向上级报告，同时将轮换计划纳入负面清单考核。三是坚持问题导向，按照排查问题、推进整改、监督落实、持续提升的思路建立问题整改和责任追究的常态机制，针对粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠，形成问题台账及定期专题研究推动的工作机制，推动完成整改。
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中共成都粮食集团有限公司委员会
2022年8月18日