中共万博ManBetX委员会
关于粮食购销领域专项巡察反馈意见
集中整改进展情况的通报
（向社会公开稿）
按照市委粮食购销领域专项巡察工作统一部署，2021年10月11日至11月10日，市委第一专项巡察组对万博ManBetX（成粮集团）开展了专项巡察，并于2022年3月17日反馈了意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、关于“党委（党组）落实粮食安全责任制情况”
（一）学习不够深入
整改情况：一是集团制订《2022年宣传思想工作要点》《2022年教育培训工作要点》《党委2022年理论学习中心组专题学习安排》，明确了对习近平总书记关于粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神的学习和培训要求。2021年11月以来，集团党委开展粮食安全专题中心组学习2次、“第一议题”学习9次。二是制订印发粮食购销领域学习材料和包含《粮食流通管理条例》等重要政策制度在内的汇编文件，在微信企业号“指尖课堂”推送涉粮学习资料1期。集团将成粮集团理论学习整改纳入年度党建百分制考核细则，2021年11月以来，检查成粮集团学习整改情况4次。三是指导成粮集团制定粮食安全理论学习整改措施和《2022年教育培训工作要点》《2022年理论学习中心组专题学习计划》。2021年11月以来，成粮集团收集汇总56个涉粮规章制度形成《涉粮政策法规汇编》并动态更新，开展涉粮培训20余次、专题中心组学习1次、“第一议题”学习10次，推送企业微信12期，并明确每季度开展专题学习不少于1次。2022年5月、6月，分别组织成粮集团、大茂丰公司涉粮岗位干部职工进行相关测试，参考人员全部合格。
（二）在粮食流通中主渠道作用发挥不够
整改情况：一是集团督促指导成粮集团积极推进园区浅圆仓、成品楼房仓建设。青白江产业园10万吨储备仓容改造项目已于2022年1月完成并竣工验收。二是督促指导成粮集团通过提升粮食加工能力增强应急保供能力。成粮集团大米加工生产线技改二期项目已于2022年5月完成现场最终验收，进入试生产阶段，并在此基础上，不断拓展应急加工渠道。三是集团将粮食流通及渠道建设工作纳入重大经营活动管理，指导成粮集团制定《公司所属企业改革整合方案》，加强终端渠道建设，提升强化自有粮油产品终端影响力和自有品牌知名度。
（三）防范化解和应对粮食购销领域粮食储备及诉讼纠纷风险的能力不足
整改情况：一是持续强化集团化管控，督促指导成粮集团组织开展政策性储备粮油专题研究。成粮集团组织储备业务培训，建立多部门共同参与的月度实盘机制，强化工作执行规范，并对相关责任人进行了提醒谈话。二是印发《关于进一步加强企业内部控制体系建设的工作方案》，开展专题培训，组织成粮集团梳理排查包括涉粮购销等重点领域存在的内控缺陷，推进整改发现问题。2015年以来，针对相关涉粮案件，成粮集团通过诉讼手段，全部取得胜诉生效文书，目前均处于强制执行阶段。成粮集团定期专题研究诉讼案件及历史遗留问题，依法依规积极推进涉粮案件执行。三是集团召开成粮集团降负债专题研讨会，研究多方式降低资产负债率。对标行业标杆企业，形成《粮食行业分析报告》，整合优势资源，做强物流，做实贸易。制定《三级企业管控清单》《粮食购销存业务流程管控手册》，优化业务管控、调整政策性粮油购销存流程。
（四）个别涉粮事项研究审批和上报程序不规范
整改情况：一是集团印发《经营管控暂行方案》《关于进一步加强企业内部控制体系建设的工作方案》，细化管控项目和流程，指导成粮集团修订《政策性成品粮油储备管理办法》，规范代储单位变更流程。二是成粮集团加强制度培训，严格储备管理办法、项目管理办法等制度的执行，自查现有应急小包装代储企业的变更及调减指标情况和在建涉粮项目决策流程，未再发现同类问题。三是对涉及的相关责任人进行了处理。
（五）纪委监督作用未充分发挥
整改情况：一是集团纪委牵头组织开展粮食购销领域腐败问题专项整治，会同各职能部门制定任务清单，开展常态化监督检查15次。持续创新监督方式方法，督导成粮集团打造开发“大数据+监督”智慧监管平台。指导成粮纪委制定监督任务清单等明确年内开展各类监督检查不少于12次。成粮集团纪委开展监督检查11次；成粮集团党委、纪委召开反思会2次，成粮集团纪委书记开展领导班子谈心谈话全覆盖，开展集体廉洁谈话3次。二是围绕“政治、责任、制度、事权、人员、作风”，集团纪委会同成粮纪委制定工作方案，认真落实“纪委书记盯粮库”行动。三是在上级纪委指导下，对涉粮问题线索进行清底式“回头看”，重点核实函询处置问题线索，同时，集团纪委加强对成粮纪委的业务指导和培训，集团纪检干部骨干到成粮集团纪委授课，专题培训监督执纪工作规则，指派专员指导成粮纪委按程序办理问题线索及案件审理工作。成粮集团设置独立的纪检部门，配齐配强专职纪检干部2人，支持协调2名涉粮领域纪检干部到上级纪委审查调查室借调学习，不断提升监督执纪专业能力水平。
二、关于“落实内部监管责任情况”
（六）内部监管不到位
整改情况：一是集团已制定经责审计工作方案，明确了审计重点，审计问题整改核查现场工作已结束。开展集团一季度风险排查，持续跟踪并指导成粮集团应对化解风险；印发《关于开展企业风险排查工作的通知》，组织各企业全面排查存在的风险并建立风险常态化跟踪、汇报考核机制，建立健全风险信息库。集团纪委制定专项巡察整改等3项监督检查方案，开展监督检查7次。强化问题整改，建立问题整改台账，细化整改措施，压实整改责任。二是集团督导成粮集团党委优化调整班子成员分工，减少2名班子成员在下属企业兼职，将财务、审计工作调整为不同班子成员分管。集团开展中层管理人员兼职管理专项整治，加强和规范中层管理人员兼职管理。加强集团人才队伍建设，选优配强加快补充专业化人才。三是集团印发《关于进一步强化制度建设管理的通知》，建立健全制度全生命周期管理机制。成粮集团印发《政策性成品粮油储备管理办法（试行）》《储备粮监督管理办法（试行）》。成粮集团严格落实制度规定，针对代储成品粮油的质量数量情况，每月开展全覆盖监督检查；2022年3月，开展了代储粮油全面质量普查，未发现质量问题。四是集团督促指导成粮集团建立自查自纠问题台账，持续加强制度评估和执行监督。2022年5月省粮油交叉检查（南充）组对成粮集团粮食、油脂进行了库存检查，在检查情况通报中未反馈问题。五是集团于2022年4月组织专家组对苏坡桥油库进行安全检查，针对发现问题向成粮集团下发整改通知，督促整改落实。
（七）储备粮代储管理不规范
整改情况：一是集团印发《关于进一步加强储备粮轮换工作管理的通知》，并将储备粮代储管理的规范性和存在风险隐患等情况纳入指标考核。督促指导成粮集团排查梳理现有储备原粮代储单位的委托情况，并将现有代储情况均报上级主管部门书面批准后执行；同时每月对在外代储原粮、散装食用油进行检查，进一步加强监管责任履行。指导成粮集团制定《政策性粮油储备管理制度（试行）》《政策性成品粮油储备管理办法（试行）》，明确代储企业的决策及操作流程，规范代储合同签订制度。二是成粮集团于2022年3月修订成品粮油代储合同模板，明确退减指标要求、流程、约束条款和违约责任等内容。针对代储企业小包装大米代储数量不足未扣除差额部分补贴的问题，成粮集团发出函催款，对方已将差额补贴全额退还。针对代储企业代储菜籽油未按合同约定支付违约金的问题，成粮集团通过扣减代储费用的方式督促其规范管理，并调减了代储指标。三是成粮集团明确库管员岗位职责及廉洁风险点，明确工作落实及考核问责依据；自2022年4月起，公司联合检查小组每月开展实盘检查，强化考核问责。
（八）粮油储存管理不规范
整改情况：一是集团将相关问题纳入《储备粮轮换目标考核细则（试行）》指标进行考核。指导成粮集团制定《政策性粮油储备管理制度（试行）》，强化储备各环节管理要求制度约束。二是针对存在问题，对目前承储的省市两级政策性粮油分仓情况进行排查，确保工作规范，经查，未再发现相关情况。
（九）部分储备粮油轮换管理不规范
整改情况：一是集团印发《关于进一步加强储备粮轮换工作管理的通知》，强调全面加强粮食收储企业经营管控，并将相关问题纳入储备粮管理进行指标考核，确保严格执行轮换管理制度。集团不定期对轮换计划进行督导检查，督促指导成粮集团制定《政策性粮油轮换管理办法（试行）》，明确年度轮换计划决策、报送流程和轮换架空期要求等内容，并组织专题培训会加强粮油轮换管理，实现轮换工作制度化、规范化。集团督导成粮集团完成《关于2022年储备轮换及新增储备工作实施计划的报告》，确保严格落实上级关于年度储备轮换及新增储备工作要求。二是成粮集团加强业务统筹，开展粮情调研并形成研究报告，做好轮换准备，强化智慧监督管理系统平台的线上监督，从轮换时间、轮换品类、轮换数量等维度强化储备粮轮换计划预警和管理。经查，截止目前未再发现相关情况。三是对相关问题涉及的相关责任人进行了处理。
（十）储备粮油储存地点管理不规范
整改情况：一是集团印发《关于进一步加强储备粮轮换工作管理的通知》，强调全面加强粮食收储企业经营管控，并将相关问题纳入指标考核。二是督促指导成粮集团按照《政策性粮油储备管理制度（试行）》严格管控禁止事项以及落实纪检、风控、财务等各部门监管职责，开展监督检查和专题培训，保障储备粮油储存符合要求。三是成粮集团对承储油脂所在罐号情况进行检查，并每月打尺检查，对储备粮油进行签封。经查，截止目前未再发现相关情况。
（十一）成粮集团部分涉粮工程建设项目管理不规范
整改情况：一是集团于2022年3月印发《关于进一步加强合同签订及履行有关事项的通知》，强化合同审批流程规定，加强合同审批的合规性审查的要求。指导成粮集团加强招标文件统筹管控及业务一线法律培训，针对成粮集团存在问题指导完善监督管理，持续按照年度要点安排推进规范管理，并于2022年7月印发《关于加强招标文件审查相关事项的通知》，明确所属企业加强对招标文件要素进行审查管理。二是成粮集团开展2020年以来涉粮项目合同签订程序执行情况自查，对自查发现的1项问题，按程序完成整改；修订《合同管理办法》《建设项目管理办法》，明确合事项审批流程和工作规范；制订涉粮工程招标合规性审查要点清单；开展工程项目相关法规培训，进一步规范涉粮工程建设项目管理。三是督促成粮集团全面梳理2021年度项目账，成粮集团于2022年4月完成所有项目账附件清理和整改工作。集团于2022年6月印发实施《集团化资金管控实施方案》，进一步加强企业资金预算管理和资金需求监管，强化集团对下属企业资金管控。四是成粮集团完成相关整改后，印发《关于加强成粮集团及下属企业财务基础工作的通知》，明确资金支付“四审”原则等会计基础工作规范。2022年5月成粮集团组织开展了财务基础工作交叉检查，对检查发现问题及时督促整改。五是对问题涉及的相关责任人进行了处理。
（十二）储备粮油存在财务管理不规范的情况
整改情况：一是集团修订《会计基础规范管理办法》，并于2022年4月对成粮集团账务核对进行专项检查，督促推进整改。二是成粮集团于2022年6月制定《政策性成品粮油储备管理办法（试行）》，进一步强化成品粮油的对账管理，并印发《关于加强储备粮对账管理的通知》，明确储备粮账务核对和盘点机制，同步组建盘点小组，对代储的应急成品粮油进行全面盘点，做到账实相符、账账相符。三是强化监督检查，2022年6月成粮集团财务部门对政策性粮油管理单位进行检查，形成专项检查报告。四是对问题涉及的相关责任人进行了处理。
（十三）成粮集团个别下属公司对涉粮业务财务记账不规范
整改情况：一是集团修订《会计核算管理办法》，对成粮集团开展集团化管控专项督导检查1次，并制定年度财务培训计划，进一步提升财务人员专业能力和综合素质。二是成粮集团相关企业修订《会计核算管理办法》，完善2020年10月2309#凭证中的支付审批表、货权确认单、入库确认单、质量确认单、采购合同以及2020年10月1539#、2020年11月140#、2021年1月139#凭证采购暂估应付账款附件，入库单增加不含税金额暂估。三是成粮集团于2022年5月完成对相关企业开展交叉检查，形成检查问题清单及整改措施，督促按时完成整改。四是对问题涉及的相关责任人进行了处理。
（十四）采购（询价）不规范
整改情况：一是集团于2022年3月印发《关于进一步加强建设工程项目风险防控的指导意见》，每季度动态掌握企业工程类及服务类采购情况，制定2022年风控合规管理工作要点，指导推进招投标工作规范管理。集团针对成粮集团招采活动指导企业完善监督管理工作，成粮集团开展比选、招标的合规性及程序性审核流程梳理，修订《服务类项目采购管理办法》，增补采购事项“结果审批”程序。二是成粮集团制定《政策性粮油轮换管理办法（试行）》，明确储备粮油购销行为原则上均在国家粮食交易中心、四川粮油批发中心进行公开竞价交易，规避线下交易的人为风险。三是成粮集团完成2020年以来大宗粮油设备采购评标自查，并将相关企业纳入合作黑名单。四是对问题涉及的相关责任人进行了处理。
（十五）相关企业未及时变更法定代表人
整改情况：一是集团制定所属企业2022年决策管理考核指标值及考核细则，将企业工商信息登记变更工作纳入所属企业2022年度经营业绩考核，并组织所属二级公司完成工商信息登记变更情况自查，督促涉及法定代表人等重要人员变更的所属企业及时办理工商登记信息变更。二是成粮集团修订《印章、重要证照及介绍信管理办法》，明确满足条件后应在30个工作日内完成营业执照法定代表人等重要证照信息变更，并组织专题培训，明确管理要求，增强责任意识。三是成粮集团通过全面排查梳理公司及所属企业高管人员的任职、兼职信息，建立机制定期督办，目前成粮集团在经营企业工商登记信息与实际情况保持一致。
三、关于“粮食购销领域领导干部遵守纪律和廉洁从业方面存在的问题”
（十六）落实党风廉政建设主体责任不够到位
整改情况：一是集团于2022年3月汇编系统内查办的典型案例，分层分级组织党员领导干部学习研讨，与会人员谈心得、谈体会，“用身边事教育身边人”。二是集团、成粮集团纪委结合粮食购销领域腐败问题专项整治工作安排，通过中心组学习、党委会“第一议题”和党风廉政专题学习、公众号“清风益民”日常学习、邀请专家讲学等方式，开展日常警示教育10余次，发送习近平总书记《粮言粮语》读本100本，教育引导涉粮领域干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。三是集团纪委督导成粮集团及下属企业将市委巡察和粮食专项巡察反馈问题整改工作纳入全面从严治党责任清单，分层分级排查政策性储备粮油管理82个环节140个廉洁风险点，制定防控措施145条，形成《粮食购销存岗位职责手册》《粮食购销存业务流程管控手册》《粮食购销存风险防控手册》，全覆盖完成涉粮岗位廉洁承诺书签订，利用粮食智慧监管平台，强化廉洁风险智能化监控、预警，进一步堵塞漏洞、防范风险。
四、关于“巡视巡察、财政、审计监督反馈和上级督查、自身自查发现的涉粮问题整改落实方面”
（十七）整改主体责任落实不到位
整改情况：一是成粮集团于2022年6月对《中央纪委国家监委调查摸排发现问题整改方案》（川粮函〔2020〕48号）进行了再学习、再认识、再深化，对文件中涉及国有及国有控股粮食企业的5项共性问题进行再次自查，并形成自评报告。二是成粮集团针对当时自查自纠及问题报送情况进行了调查核实，并于2022年4月完成公司《公文管理办法》修订，规范文件接收、流转、办理等工作流程，强化工作执行规范，确保上级各项要求落地落实。
（十八）整改实效不明显
整改情况：一是集团印发《关于进一步加强储备粮轮换工作的通知》，并将问题整改实效不明显的问题纳入政策执行项进行指标考核，强化监督检查，确保政策严格执行。二是指导成粮集团坚持问题导向，按照排查问题、推进整改、监督落实、持续提升的思路建立问题整改和责任追究的常态机制，针对粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠及专项巡察发现问题，建立台账、定期研究、推动解决，确保整改实效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：028—61888857；邮政信箱：成都高新区石羊场路888号，邮编：610041；电子邮箱：cdymjthr@163.com。
中共万博ManBetX委员会
2022年8月18日